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简阳市人民检察院2018年度预算及“三公”经费的说明

发布时间: 2018-07-06 09:39:30   作者:简阳检察   来源:本站原创 浏览次数:1

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第一部分 简阳市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 简阳市人民检察院2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

 

第一部分 简阳市人民检察院概况

 

简阳市人民检察院

2018年部门预算说明

                 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
    根据“三定方案”规定,设立简阳市人民检察院。主要职能有:

1、依法对贪污贿赂犯罪、挪用公款犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

2、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕,对公安、国家安全机关等侦查机关的立案和侦查活动进行法律监督;

3、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉,对人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

4、依法对刑罚执行活动进行法律监督。

5、依法对民事、行政诉讼进行法律监督。

6、对市人民法院作出的确有错误的一审刑事判决依法向上级中级人民法院提出抗诉。

7、受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项;受理对贪污贿赂等犯罪的举报。

8、分析、研究职务犯罪的特点、规律,提出防治对策。

9、负责其他应当由人民检察院承办的事项。

(二)2018年重点工作

2018年,全市检察工作总体思路是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“五个坚定不移”工作要求,围绕中心、服务大局,深化改革、提升素能,强化监督、尽职尽责,为建设“三新”简阳提供坚强司法保障。

维护社会和谐稳定上有新贡献。依法严厉打击各类严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪,坚决打击阻扰破坏“十大行动计划”重点项目建设的各类违法犯罪,不断提高人民群众的安全感和幸福感,为全力提升投资发展软实力、建设对外开放新门户营造安全有序的社会环境。

在服务城市提档升级上有新举措。依法打击新兴产业领域违法犯罪,严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪,加强加强科技创新、知识产权和合法金融创新行为司法保护,推动“简阳智造”、现代服务业、都市现代农业、电子商务等健康发展,为全力提升投资发展硬实力、建设现代产业新高地提供优质服务。

提高依法履职能力上有新作为。认真践行“五有五做”,建设“信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁”的检察队伍,着力打造刑事、民事、行政检察监督“三驾马车”,加大公益诉讼力度,促进司法机关公正执法,促进行政机关依法履职,为全面提高简阳发展承载力、建设重要战略新支点提供坚强有力的法制保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,简阳市人民检察院部门预算为院本级预算,无二级预算单位。

 

 

第二部分简阳市人民检察院

2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2035.28万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2035.28万元;支出包括:公共安全支出1691.56万元,教育支出7万元,社会保障和就业支出157.35万元,医疗卫生与计划生育支出54.12万元,住房保障支出125.25万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

简阳市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款2035.28万元,比2017年预算数1534.24万元增加501.04万元,增长32.66%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1691.56万元,占83.11%;教育支出7万元,占0.34%;社会保障和就业支出157.35万元,占7.73%;医疗卫生与计划生育支出54.12万元,占2.66%;住房保障支出125.25万元,占6.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)预算数为1392.15万元,比2017年预算数1081.29万元增加310.86万元,增长28.75%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)预算数为299.41万元,比2017年预算数72.05万元增加227.36万元,增长315.56%,变动的主要原因是今年调整了项目的功能科目,将各项目合并到该功能科目。主要用于办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务用车购置、设备购置、其他资本性支出。

3、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为7万元,与2017年预算数7万元持平。主要用于培训费。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为13.03万元,比2017年预算数10.69万元增加2.34万元,增长21.89%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于离退休费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为144.32万元,比2017年预算数124.92万元增加19.4万元,增长15.53%,变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为54.12万元,比2017年预算数52.73万元增加1.39万元,增长2.64%,变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于主要用于社会保障缴费。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为125.25万元,比2017年预算数74.95万元增加50.3万元,增长67.11%,变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

简阳市人民检察院2018年一般公共预算基本支出1735.87万元,其中:

人员经费1324.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费395.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助15.6万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排5万元,较2017年预算减少5.8万元,下降53.7%,变动的主要原因是单位厉行节约,严控接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我院核定车编13辆,目前实际车辆保有量为12辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费65万元,较2017年预算增加29万元,增长80.56%,变动的主要原因是今年预算增加公务用车购置经费。

2018年安排公务用车购置经费25万元,拟新购公务用车1辆。其中:购置执法执勤用车1辆,安排经费25万元。

2018年安排公务用车运行维护费40万元。用于12辆公务用车办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

简阳市人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,简阳市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2018年收支总预算2035.28万元,比2017年预算数1534.24万元增加501.04万元,增长32.66%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018年收入预算情况说明

简阳市人民检察院2018年收入预算2035.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2035.28万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计2035.28万元,其中:基本支出预算1735.87万元,占85.29%;部门项目支出预算299.41万元,占14.71%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

简阳市人民检察院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计388.84万元。

(二)政府采购情况

2018年简阳市人民检察院政府采购预算总额37万元,其中:政府采购货物预算37万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,简阳市人民检察院共有车辆12辆,其中:一般执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年简阳市人民检察院实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算60万元。

 

第三部分 名词解释

简阳市人民检察院2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。  

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。   

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指我院公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、被装购置费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

 

 

第四部分 2018年部门预算表

 

表1      
部门预算收支总表
      单位:万元
收          入   支             出  
项              目 预算数 项              目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2035.28 四、公共安全支出 1691.56
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 五、教育支出 7.00
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 八、社会保障和就业支出 157.35
四、事业收入 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 54.12
五、事业单位经营收入 0.00 十九、住房保障支出 125.25
六、其他收入 0.00    
       
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计  
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收      入      总      计 2035.28 支      出      总      计 2035.28

 

表2                         
部门收入总表
                      单位:万元
科    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金 额 其中:教育收费
204     公共安全支出 1,691.56   1,691.56                
 20404       检察 1691.56   1691.56                
  2040401         行政运行(检察) 1392.15   1392.15                
  2040402         一般行政管理事务(检察) 299.41   299.41                
205     教育支出 7   7                
 20508       进修及培训 7   7                
  2050803         培训支出 7   7                
208     社会保障和就业支出 157.35   157.35                
 20805       行政事业单位离退休 157.35   157.35                
  2080504         未归口管理的行政单位离退休 13.03   13.03                
  2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.32   144.32                
210     医疗卫生与计划生育支出 54.12   54.12                
 21011       行政事业单位医疗 54.12   54.12                
  2101101         行政单位医疗 54.12   54.12                
221     住房保障支出 125.25   125.25                
 22102       住房改革支出 125.25   125.25                
  2210201         住房公积金 125.25   125.25                
                         

 

表3                
部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对附属单位的
补助支出
204     公共安全支出 1,691.56 1392.15 299.41        
 20404       检察 1691.56 1392.15 299.41        
  2040401         行政运行(检察) 1392.15 1392.15          
  2040402         一般行政管理事务(检察) 299.41   299.41        
205     教育支出 7 7          
 20508       进修及培训 7 7          
  2050803         培训支出 7 7          
208     社会保障和就业支出 157.35 157.35          
 20805       行政事业单位离退休 157.35 157.35          
  2080504         未归口管理的行政单位离退休 13.03 13.03          
  2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.32 144.32          
210     医疗卫生与计划生育支出 54.12 54.12          
 21011       行政事业单位医疗 54.12 54.12          
  2101101         行政单位医疗 54.12 54.12          
221     住房保障支出 125.25 125.25          
 22102       住房改革支出 125.25 125.25          
  2210201         住房公积金 125.25 125.25        

 

 

表4            
财政拨款收支预算总表
          单位:万元
收          入   支             出        
项              目 预算数 项              目 合  计 一般公共预算 政府性
基金预算
国有资本
经营预算
一、本年收入 2035.28 一、本年支出 2035.28 2035.28    
  一般公共预算拨款收入 2035.28   公共安全支出 1691.56 1691.56    
  政府性基金预算拨款收入     教育支出 7.00 7.00    
  国有资本经营预算拨款收入     社会保障和就业支出 157.35 157.35    
二、上年结转     医疗卫生与计划生育支出 54.12 54.12    
  一般公共预算拨款收入     住房保障支出 125.25 125.25    
  政府性基金预算拨款收入            
  国有资本经营预算拨款收入            
             
             
             
    二、结转下年        
             
收 入 总 计 2035.28 支 出 总 计 2035.28 2035.28    

 

表5                                                                                                                                        
一般公共预算支出情况表
                                                                                                                                      单位:万元
项    目 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
科目编码     单位名称  (科目) 小计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公经费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 小计 公务用车购置 设备购置 其他资本性支出 小计 房屋建筑物构建 基础设置建设 购物用车购置 …… 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 小计 资本性支出(一) 资本性支出(二) 小计 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 小计 预备费 预留 小计 赠予 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
204 04 01 行政运行(检察) 1392.15 1000.74 726.87 7.22   266.65 388.84 278.26     18.00 5.00 20.00 13.62 53.96                                               2.57 2.42       0.15                                                
204 04 02 一般行政管理事务(检察) 299.41 0.00         164.75 10.07   31.68 3.00   20.00 45.00 55.00 60.00 25.00 20.00 15                                       74.66 75                                                        
205 08 03 培训支出 7.00 0.00         7.00   7.00                                                           0.00                                                          
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 13.03 0.00                                                                         13.03       13                                                  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.32 144.32   144.32                                                                                                                                
210 11 01 行政单位医疗 54.12 54.12   54.12                                                                                                                                
221 02 01 住房公积金 125.25 125.25     125.25                                                                                                                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

 

表6            
一般公共预算支出经济分类表
                单位:万元
政府经济分类 部门经济分类 总 计
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
501   机关工资福利支出 301   工资福利支出 1324.43
  01 工资奖金津补贴   01   基本工资 336.7
    02   津贴补贴 362.11
    03   奖金 28.06
  02 社会保障缴费   08   机关事业单位基本养老保险缴费 144.32
    10   职工基本医疗保险缴费 46.9
    12   其他社会保障缴费 14.44
  03   住房公积金   13   住房公积金 125.25
  99   其他工资福利支出   14   医疗费 22.1
    99   其他工资福利支出 244.55
502   机关商品和服务支出 302   商品和服务支出 560.59
  01   办公经费   01   办公费 28.07
    02   印刷费 2
    05   水费 5
    06   电费 15
    07   邮电费 15
    09   物业管理费 23.8
    11   差旅费 86.2
    28   工会经费 8.66
    29   福利费 25.26
    39   其他交通费用 79.34
  03   培训费   16   培训费 7
  04   专用材料购置费   24   被装购置费 31.68
  05   委托业务费   26   劳务费 21
  06   公务接待费   17   公务接待费 5
  08   公务用车运行维护费   31   公务用车运行维护费 40
  09   维修(护)费   13   维修(护)费 58.62
  99   其他商品和服务支出   99   其他商品和服务支出 108.96
503   机关资本性支出(一) 310   资本性支出 60
  03   公务用车购置   13   公务用车购置 25
  06   设备购置   03   专用设备购置 20
  99   其他资本性支出   99   其他资本性支出 15
509   对个人和家庭的补助 303   对个人和家庭的补助 90.26
  05   离退休费   01   离休费 8.22
    02   退休费 4.81
  01   社会福利和救助   04   抚恤金 2
    05   生活补助 2.42
    06   救济费 15
    07   医疗费补助 57.66
  99   其他对个人和家庭的补助   99   其他对个人和家庭的补助 0.15

 

 

表7          
一般公共预算基本支出表
          单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭的补助支出
2040401 行政运行(检察) 1,392.15 1,000.74 388.84 2.57
2050803 培训支出 7.00   7  
2080504 未归口管理的行政单位离退休 13.03     13.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.32 144.32    
2101101 行政单位医疗 54.12 54.12    
2210201 住房公积金 125.25 125.25    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

表8      
一般公共预算项目支出预算表
          单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(项目) 金额
204 04 02 123101     犯罪预防、未成年人犯罪预防公务用车经费 15.00
204 04 02 123101     犯罪预防、未成年人犯罪预防经费 25.00
204 04 02 123101     公益诉讼公务用车经费 5.00
204 04 02 123101     公益诉讼经费 30.00
204 04 02 123101     检察理论课题研究经费 10.07
204 04 02 123101     检察信息系统及办案系统、设备分散采购经费 3.00
204 04 02 123101     检察信息系统及办案系统设备采购经费 12.00
204 04 02 123101     检察信息系统及办案系统运行维护经费 45.00
204 04 02 123101     检察制服换发经费 31.68
204 04 02 123101     律师参与涉法涉诉信访案件处理经费 3.00
204 04 02 123101     密码设备经费 20.00
204 04 02 123101     司法救助专项经费 15.00
204 04 02 123101     张建川伤残抚恤金经费 2.00
204 04 02 123101     张建川医疗费经费 57.66
204 04 02 123101     执法执勤用车购置经费 25.00

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
                    单位:万元
单位代码 单位名称 上年预算数 预算数
合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车
购置费
公务用车
运行费
123101 简阳市人民检察院 46.80     36.00 10.80 70.00   25.00 40.00 5.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

表10          
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出 专项资金
  0.00      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

表11                      
政府性基金“三公”经费支出预算表
                    单位:万元
单位代码 单位名称 上年预算数 预算数
合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车
运行费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
  0.0000         0.00        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

表12           
国有资本经营预算支出预算表
            单位:万元
项    目       本年国有资本经营预算支出
科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 专项资金
      0.00