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简阳市人民检察院2017年度预算及“三公”经费的说明

发布时间: 2018-07-05 19:01:08   作者:简阳检察   来源:本站原创 浏览次数:0

 

简阳市人民检察院

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据“三定方案”规定,设立简阳市人民检察院。主要职能有:

1、依法对贪污贿赂犯罪、挪用公款犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

2、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕,对公安、国家安全机关等侦查机关的立案和侦查活动进行法律监督;

3、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉,对人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

4、依法对刑罚执行活动进行法律监督。

5、依法对民事、行政诉讼进行法律监督。

6、对市人民法院作出的确有错误的一审刑事判决依法向上级中级人民法院提出抗诉。

7、受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项;受理对贪污贿赂等犯罪的举报。

8、分析、研究职务犯罪的特点、规律,提出防治对策。

9、负责其他应当由人民检察院承办的事项。

(二)2017年重点工作计划。

充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等检察职能作用,依法办理涉及公共投资、产业发展、金融管理、知识产权、环境资源等犯罪案件,积极参与整顿和规范市场经济秩序,营造法治化的营商环境。突出打击严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、多发性侵财犯罪、危害食品药品安全犯罪、 “黄赌毒”犯罪,保障人民生命财产安全和社会安定有序。加强惩防职务犯罪工作,扎实开展查办和预防涉农惠民等发生在群众身边,损害群众利益的职务犯罪专项行动。全面加强刑事诉讼法律监督和民事行政检察工作,增强监督实效,重点加强对侦查、审判、执行环节的法律监督,着力解决群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题。

二、部门概况

简阳市人民检察院属一级预算单位,无下属二级预算单位。其中:行政单位1个。简阳市人民检察院人员编制114人,其中:政法编制104人,机关工勤编制10人。截止上年12月31日,实有人员98人,其中:政法编制93人,机关工勤5人,离退休70人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2017年我院本年收入合计1534.24万元,与上年相比减少118.94万元,主要变动原因是本年项目安排减少。其中:财政拨款收入1534.24万元,减少118.94万元,主要变动原因项目预算安排减少。

2017年我院本年支出合计1534.24万元,与上年相比减少118.94万元,主要变动原因是本年办案支出安排减少。其中:基本支出1381.18万元,占90.02%,增加10.16万元,主要变动原因人员经费增加;项目支出153.06万元,占9.98%,减少108.78万元,主要变动原因本年项目办案费预算减少。

四、财政拨款收支预算情况

我院2017年度财政拨款收支总预算1534.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少118.94万元,下降7.19%,主要变动原因本年项目预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1534.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:公共安全支出1241.35万元、社会保障和就业支出135.61万元、医疗卫生与计划生育支出82.33万元、住房保障支出74.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1534.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款减少118.94万元,下降7.19%,主要变动原因本年项目预算减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我院2017年一般公共预算财政拨款支出1534.24万元,主要用于以下方面:公共安全支出1241.35万元,占80.91%;社会保障和就业支出135.61万元,占8.84%;医疗卫生支出82.33万元,占5.37%;住房保障支出74.95万元,占4.88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):2017年预算数为1081.29万元,主要用于:行政单位的基本支出,保障该单位的正常运转。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为72.05万元,主要用于:未单独设置项级科目的其他项目支出,包括张建川医疗费、司法救助金、未成年人办案工作区建设项目。

3.公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):2017年预算数为40万元,主要用于:本院自侦部门的侦查活动,办理贪污贿赂、渎职侵权案件所需的办案经费。

4.公共安全(类)检察(款)侦查监督(项):2017年预算数为30万元,主要用于:办理贪污贿赂、渎职侵权案件,开展同级公安机关和本院自侦部门移送案件的审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉所需的办案经费。
   5. 公共安全(类)检察(款)控告申诉(项):2017年预算数为11.01万元,主要用于:对本级公安机关和本院自侦部门的侦查活动、同级法院的审判活动、简阳市看守所的监管改造活动是否合法开展监督、举报宣传经费。
  6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为7万元,主要用于:部门安排的用于培训的支出。。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为10.69万元,主要用于:离退休人员的工资福利支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为124.92万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为52.73万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年预算数为9.44万元,主要用于:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为20.16万元,主要用于:按规定安排的在职人员及离退休人员的体检经费。

12. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为74.95万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1534.24万元。其中:

人员经费1047.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费333.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.8万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为36万元;公务接待费支出预算为10.8万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比上年减少4.2万元,下降8.24%。其中:因公出国(境)费支出预算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出预算减少4万元,下降10%,主要变动原因公车改革后,车辆运行维护费支出将减少;公务接待费支出预算减少0.2万元,下降1.81%,主要变动原因是厉行节约,严格管理接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费36万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

单位现共有公务用车15辆,其中:轿车13辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出36万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费10.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我院2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我院机关运行经费支出326.5万元,比上年增加72.36万元,增长28.47%(或与上年预算数持平),主要变动原因是增加了公务用车改革补贴。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我院政府采购支出总额20万元,与上年相比增加20万元,主要变动原因是项目安排。其中:政府采购服务支出20万元。主要用于未成年人办案工作区建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我院公有车辆15辆,其中:一般执法执勤用车15辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

7.公共安全(类)检察(款)侦查监督(项):指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。  

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。     

14. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

一般公共预算基本支出预算表            
            单位:万元
经济分类科目       基本支出
科目编码   单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        简阳市人民检察院 1381.18 1047.72 333.46
204 04 123101     行政运行 1081.29 754.83 326.46
301 01   基本工资 244.50 244.50  
  02   津贴补贴 359.70 359.70  
  03   奖金 20.37 20.37  
  04   其他社会保障缴费 3.12 3.12  
  99   其他工资福利支出 124.00 124.00  
302 01   办公费 15.00   15.00
  02   印刷费 2.00   2.00
  05   水费 5.00   5.00
  06   电费 10.64   10.64
  07   邮电费 20.00   20.00
  11   差旅费 110.00   110.00
  13   维修费 5.00   5.00
  15   会议费 1.78   1.78
  17   公务接待费 10.80   10.80
  26   劳务费 5.00   5.00
  28   工会经费 7.50   7.50
  29   福利费 21.86   21.86
  31   公务用车运行维护费 36.00   36.00
  39   其他交通费 75.88   75.88
303 05   生活补助 2.96 2.96  
  99   其他对个人和家庭补助支出 0.15 0.15  
205 08 123101     培训支出 7.00   7.00
302 16   培训费 7.00   7.00
208 05 123101     未归口管理的行政单位离退休 10.69 10.69  
303 01   离休费 7.57 7.57  
  02   退休费 3.12 3.12  
208 05 123101     机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.92 124.92  
301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 124.92 124.92  
210 11 123101     行政单位医疗 52.73 52.73  
301 04   其他社会保障缴费 52.73 52.73  
210 11 123101     公务员医疗补助 9.44 9.44  
301 04   其他社会保障缴费 9.44 9.44  
210 11 123101     其他行政事业单位医疗支出 20.16 20.16  
303 07   医疗费 20.16 20.16  
221 02 123101     住房公积金 74.95 74.95  
303 11       住房公积金 74.95 74.95  
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